目   录

　　第一部分 概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2025年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、项目支出表

　　十一、关于空表的说明

　　第一部分 概 况

　　一、主要职责

　　天津中医药大学第一附属医院（以下简称医院）是天津中医药大学直属医院，是三级甲等综合医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

　　二、机构设置情况

　　医院现有南开院区、西青院区、静海院区3个院区，内设19个职能处室：党委办公室、党委组织处、党委宣传处、纪委办公室、院长办公室（外事工作办公室、信访与法制工作办公室）、人事处、财务物价处、医务处、教学处、科学技术处、国有资产管理处、护理部、网络与信息中心、保卫处、总务基建处、感染管理处、审计处、门诊办公室、干部保健处。本单位下辖0个预算单位。

　　纳入天津中医药大学第一附属医院2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

　　1.天津中医药大学第一附属医院本级

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47783.5万元、政府性基金预算拨款收入303.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入337031.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余135186.8万元；支出包括：科学技术支出29.3万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出400557.5万元、债务付息支出483.7万元、年终结转结余支出119233.9万元。医院2025年收支总预算520304.3万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　医院2025年部门预算收入520304.3万元，与2024年预算相比增加79278.7万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加38564.3万元，事业收入增加33229万元，其他收入减少17234万元，上年结转结余增加24719.5万元。其中：上年结转结余135186.8万元，占26.0%；一般公共预算47783.5万元，占9.2%；政府性基金预算303万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入337031万元，占64.8%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　医院2025年支出预算520304.3万元，与2024年预算相比增加79278.7万元，主要原因科学技术支出减少16.0万元，社会保障和就业支出减少14334.6万元，按照全市统一要求，2025年社会保障和就业支出调整至卫生健康支出，卫生健康支出增加77059.1万元，债务付息支出增加112.2万元，年终结转结余支出增加16458.1万元。其中：基本支出167066.3万元，占32.1%；项目支出234004.1万元，占45.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　医院2025年财政拨款收入预算53035.9万元，与2024年预算相比增加43280.9万元，主要原因是国家医学中心项目拨款2025年安排4亿元，2024年结转4467万元。收入包括：一般公共预算拨款收入47783.5万元、政府性基金预算拨款收入303万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4949.4万元。2025年财政拨款支出预算53035.9万元，与2024年预算相比增加43280.9万元，主要原因是国家医学中心项目2025年增加的财政拨款支出。支出包括：科学技术支出29.3万元，卫生健康支出52523.0万元，债务付息支出483.7万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　医院2025年一般公共预算支出52732.9万元，与2024年预算相比增加43280.9万元，主要原因是人员经费拨款减少509.7万元，公用经费增加116万元，项目支出拨款增加43674.6万元。

　　（二）具体情况。

　　1. “科学技术支出”29.3万元，与2024年预算相比减少16万元，主要原因是“科学技术支出”2025年拨款减少，29.3万元为“其他科学技术支出”，为2024年科研项目依据执行周期未使用完结转至2025年使用，主要用于临床课题科研使用。

　　2. “卫生健康支出”52523.0万元，与2024年预算相比增加48037.5万元，主要原因是国家医学中心（筹）建设项目建设在即，拨款增加等原因，其中：“公立医院”5131.9万元，包括“中医（民族）医院”5131.9万元，主要用于基本支出4968.9万元，项目支出163万元；“公共卫生”13万元，包括“基本公共卫生服务”13万元，主要用于基本公共卫生服务（职业病防治）财政专项支出； “行政事业单位医疗”910.1万元，包括“事业单位医疗”659.2万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”250.9万元，主要用于医院在职及退休职工医药费支出。“中医药事务”46468.0万元，包括“中医（民族医）药专项”46468.0万元，主要用于国家医中心建设、中医药人才培养及相关工作室建设及中医药事业传承与发展等财政专项支出。

　　3. “债务付息支出”180.7万元，与2024年预算相比增加112.17万元，主要用于一般债付息支出。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　医院一般公共预算基本支出5879.0万元，与2024年预算相比减少393.7万元，主要原因是工资福利支出减少551.7万元；商品和服务支出增加116万元，对个人和家庭的补助增加42万元。其中：

　　其中：人员经费5763万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出2265.4万元，职业年金缴费2000万元，职工基本医疗保险缴费支出655.2万元，其他社会保障支出87.5万元，医疗费支出147.9万元，退休费500万元，医疗费补助107万元。

　　公用经费116万元，主要包括：取暖费116万元。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

　　一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费”。

　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车购置及运行费”经费”；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车购置及运行费”经费”。

　　三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务接待费”经费”。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　医院政府性基金预算支出303万元，与2024年预算持平。

• 具体情况。

　　“债务付息支出”303万元，与2023年预算持平，其中：

　　“地方政府专项债务付息支出”303.0万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”303.0万元，主要用于支付政府专项债利息。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　医院国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年天津中医药大学第一附属医院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　本部门2025年未安排机关运行经费预算”。

　　（二）政府采购情况。

　　本部门2025年安排政府采购预算265168.2万元，其中：政府采购货物支出139536.9万元、政府采购工程支出62339万元、政府采购服务支出63292.3 万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）116万元，2025年预算公用经费项目（其他刚性支出）33293.8 万元，自有收入-工程建设信息化及其他（2025年）20433.5万元，自有收入-药品耗材及资产购置（2025年）项目165744万元，天津中医药大学第一附属医院国家医学中心（筹）建设项目44703.8万元，卫生健康质控中心管理（2025年市级）项目1.7万元，智慧中医医院示范试点建设（2025年中央中医药事业传承与发展）项目200万元，中医药传承创新发展示范点-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展项目59.1万元。中医药事业创新发展（2025年市级）项目577.1万元，中医治疗优势病种项目(临床循证能力提升）（2025年中央中医药事业传承与发展）项目24万元，住院医师规范化培训（2025年市级）项目14.9万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要包括班车1辆，必要的业务用车8辆。单价（账面原值）100万以上的设备124台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本部门2025年实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额234004.1万元。

　　第三部分 名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 2025年部门预算表

　　一、《部门收支总体情况表》

　　二、《部门收入总体情况表》

　　三、《部门支出总体情况表》

　　四、《财政拨款收支总体情况表》

　　五、《一般公共预算支出情况表》

　　六、《一般公共预算基本支出情况表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　八、《政府性基金预算支出情况表》

　　九、《国有资本经营预算支出情况表》

　　十、《项目支出表》

　　十一、关于空表的说明 

　　1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

　　2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

　　注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。