EDZ 2021-05-27T07:16:27Z 2006-09-13T11:21:51Z 2023-04-17T07:42:55Z 2052-11.1.0.14036 60AFF9402FC74108AACB2B785E42E33D_13 23040 9420 1 2 False False SheetHidden

项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 自有收入的支出（综合业务费） 主管预算部门 天津市教育委员会 项目实施单位 天津中医药大学第一附属医院 年度总体目标 年初预期目标 年度实际完成情况 目标1:购置大型检查设备缩短患者预约检查时间，提高患者在我院就医满意度。，,目标3:提升改造北院区就医环境,目标2:助力我院临床科研教学发展。 1完成了.购置大型检查设备CT，使患者ct及cta预约检查时间由6天缩短为2天，提高患者在我院就医满意度。 2.助力我院临床科研教学发展。 3.提升改造北院区就医环境。 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 得分 执行率（B/A) 偏差原因分析及改进措施 年度资金总额 10136.88851 10136.88851 3959.606823 10 3.91 39.06 偏差原因：基建项目年初预算时，按照尚未申请专项债所预计使用费用，设备购置中的血管造影机，由于受客观因素影响，安装地点调整，暂未完成付款。改进措施：年初预算时，充分调研，全面预估，争取指标的设置更加精准。设备的付款待安装地点满足，安装结束后尽快按合同要求完成付款。 其中：中央补助 — — — 市级资金 0 0 0 — — — 其他资金 10136.88851 10136.88851 3959.606823 — — — 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设项目工程量 ＝1个 1个 10 10 购置设备完成率 ≥100% 80% 5 4 年初购置计划中的血管造影机，已完成招标并签订合同，但由于受安装条件限制，安装地点调整至北院区，暂未完成安装。措施：北院区工程在进行中，待安装条件具备，医院积极着手安装，并投入使用 质量指标 工程质量达标率 ＝100% 100% 10 10 设备到货验收合格率 ＝100% 100% 5 5 时效指标 工程开工时间 2021.6.30 2021.6.30 10 10 成本指标 建安工程费 ≤5100万元 238.3万元 5 5 设备购置成本 ＜3000万 898.8万 5 5 效益指标 社会效益指标 大型设备检查预约等候时间缩短率 缩短增强CT及CTA预约等候时间 缩短增强CT及CTA预约等候时间 15 15 生态效益指标 工程符合国家环保要求比例 ≥95% 100% 15 15 满意度指标 满意度指标 科研工作需求 满足科研工作需求 满足需求 5 5 患者满意度 ≥90% 90% 5 5 总分 100 92.9