EDZ 2021-05-27T07:16:27Z 2006-09-13T11:21:51Z 2023-04-17T07:42:55Z 2052-11.1.0.14036 60AFF9402FC74108AACB2B785E42E33D_13 23040 9420 1 2 False False SheetHidden

项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 天津中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程暨北院区提升改造项目-2022年专项债 主管预算部门 天津市教育委员会 项目实施单位 天津中医药大学第一附属医院 年度总体目标 年初预期目标 年度实际完成情况 目标1:目标内容1：完成项目整体建设任务，规划建设500张床位，新建门急诊住院综合楼、医疗综合楼、门卫室、垃圾站等建筑，总建筑面积78628平方米。,目标2:目标内容2：改善患者就医环境，推进中医药传承创新，发展中医药事业。 首次填报目标是中长期目标（2021年-2024年），目前本项目尚未竣工，总建筑面积、床位数、竣工验收合格率、计划完工以及概算执行率指标需项目竣工后才能完成。截至2022年末，本项目按施工计划完成了地下室底板施工，截止到2023年4月末基本完成首层主体结构施工，项目争取于2024年12月底竣工达到预期目标。 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 得分 执行率（B/A) 偏差原因分析及改进措施 年度资金总额 10000 10000 2664.910466 10 2.66 26.65 我院2022年4月正式申请政府专项债，8月份收到拨付的专项债券资金10000万元，并于当月开始支付，截至2022年末共计使用2664.910466万元，实际使用专项债资金尚不足一年，在保证施工安全、施工质量的前提下，合理安排施工人员，保证施工进度，剩余专项债资金争取在2023年6月份使用完毕。 其中：中央补助 — — — 市级资金 10000 10000 2664.910466 — — — 其他资金 — — — 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 总建筑面积 ≥78628平方米 0平方米 1 0 订立指标时是按照项目完工绩效考核填报，截止到2023年4月末基本完成首层主体结构施工，目前项目尚未竣工。 床位数 ＝500张 0张 1 0 订立指标时是按照项目完工绩效考核填报，截止到2023年4月末基本完成首层主体结构施工，目前项目尚未竣工。 质量指标 可行性研究规范性 规范 规范 9 9 招投标规范性 规范 规范 9 9 竣工验收合格率 ≥85百分比 0百分比 1 0 订立指标时是按照项目完工绩效考核填报，截止到2023年4月末基本完成首层主体结构施工，目前项目尚未竣工。 时效指标 项目按计划开工 按计划开工 是 9 9 项目按计划完工 按计划完工 否 2 0 订立指标时是按照项目完工绩效考核填报，截至2023年4月末正在进行负一层和首层结构施工，目前项目尚未竣工。 成本指标 超概算金额比例 否 否 9 9 偿还债务支出 及时 及时 9 9 效益指标 经济效益指标 单位造价合理性 合理 合理 7 7 概算执行率 ≥75百分比 20.74百分比 2 0.55 订立指标时是按照项目完工绩效考核填报，截至2023年4月末，项目完成投资 17021.821135 万元，已完成26.19% 社会效益指标 改善医疗卫生基础设施条件 改善医疗卫生基础设施条件 是 7 7 通过环评 满足环境评价要求 是 7 7 公共信用综合评价等级 符合公共信用综合评价规范 是 7 7 满意度指标 满意度指标 受益群体满意度 ≥90百分比 90百分比 5 5 医务人员满意度 ≥90百分比 90百分比 5 5 总分 100 86.2